2018年度中共河南省委党史研究室部门预算公开

时间:2018-03-08 08:43:59 来源: 浏览:216 次

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第一部分 中共河南省委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共河南省委党史研究室2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中共河南省委党史研究室2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

中共河南省委党史研究室概况

一、中共河南省委党史研究室主要职责

(一)部门职责、机构设置

中共河南省委党史研究室内设4个职能处室。主要职责是:贯彻中央和省委关于党史工作的指示、决定和部署,制定党史工作规划,指导和协调全省党史工作;进行党史研究,为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见,为省委决策服务;负责中共河南党史资料的征集、整理和编纂;负责市、县党史史稿的审查工作;负责中共河南党史、河南各革命根据地史、河南党史专题研究丛书、河南党史人物传丛书和《党史博览》等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作;组织开展党史、革命史的宣传教育,参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动;组织全省党史系统课题研究和业务骨干培训;指导省中共党史学会和省中共党史人物研究会的工作;承办省委和中央党史研究室交办的其他事项。

(二)人员构成情况

中共河南省委党史研究室归口预算管理单位人员共有编制40人,全部为事业(参照公务员管理)编制。其中:在职职工34人,离退休人员34人。

   二、中共河南省委党史研究室预算单位构成


中共河南省委党史研究室2018年度部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分

中共河南省委党史研究室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党史研究室2018年收入总计1022万元,支出总计1022万元,与2017年相比,收、支总计各增加120.5万元,各增长13%。主要原因:工资福利的正常增长。

二、收入预算总体情况说明

中共河南省委党史研究室2018年收入总计1022万元,其中:一般公共预算1022万元。

三、支出预算总体情况说明

中共河南省委党史研究室2018年支出合计1022万元,其中:基本支出990万元,占97%;项目支出32万元,占3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党史研究室2018年一般公共预算收支预算1022万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加120.5万元,增13%,主要原因:正常工资福利增长;无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共河南省委党史研究室2018 年一般公共预算支出年初预算为1022万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出690.6万元,占68%;教育支出6.8万元,占1%;社会保障和就业支出231.3万元,占23%;医疗卫生支出50.2万元,占4%;住房保障支出43.1万元,占4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政厅关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,中共河南省委党史研究室《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

中共河南省委党史研究室2018年按部门预算经济分类,主要包括:基本工资163.1万元、津贴补贴165.7万元、 奖金90.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.8万元、城镇职工基本医疗保险缴费50.2万元、其他社会保障缴费3.6万元、住房公积金43.1万元、其他工资福利支出71.5万元、办公费8万元、印刷费2万元、邮电费7万元、差旅费12万元、因公出国(境)费12.6万元、维 修(护)费1万元、会议费12万元、培训费18.4万元、公务接待费6万元、劳务费12万元、工会经费7.2万元、福利费9万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用36.6万元、其他商品和服务支出45.7万元、离休费63.9万元、退休费100.1万元。

中共河南省委党史研究室2018年按政府预算经济分类,主要包括:工资奖金津补贴419.3万元、社会保障缴费116.6万元、住房公积金43.1万元、其他工资福利支出71.5万元、办公经费29万元、因公出国(境)费12.6万元、维 修(护)费1万元、会议费12万元、培训费18.4万元、公务接待费6万元、委托业务费12万元、办公经费16.2万元、公务用车运行维护费18万元、办公经费36.6万元、其他商品和服务支出45.7万元、离休费63.9万元、退休费100.1万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

中共河南省委党史研究室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共河南省委党史研究室2018年“三公”经费预算为36.6万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年预算数相比无变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费12.6万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017 年预算数相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费18万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017年预算数相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2017 年预算数相比无变化。

   (三)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2017 年预算数相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共河南省委党史研究室2018年机关运行经费支出预算100.2万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排3.8万元,其中:政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2017 年,我室组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及金额41.9万元。2018 年,我室组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及金额32万元。我室以实现绩效目标为导向,深入开展财政支出绩效评价,抓好绩效目标编制,对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

(四)   国有资产占用情况。

2017年期末,我室共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。无单价50万以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(五)专项转移支付项目情况。

中共河南省委党史研究室2018年没有专项转移支付项目情况。

 第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

       2018年度省委党史研究室部门预算公开表